Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0182/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | LIMEX ČR, s.r.o. |
Adresa: | Kamenné pole 4557/12,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 51689839 |
Predmet: | koberce MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2386,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 09.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2022 |
Dátum úhrady: | 19.09.2022 |
Súbor: | FD_0182_22 |
Zverejnené: | 13.10.2022 |